黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：省下专款
项目单位：黄石市交通运输局
主管部门：湖北省交通运输厅
评价机构：黄石市交通运输局
2019年7月
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
黄石市交通运输局是政府职能部门行政单位，主要履行全市交通行业的指导、协调和行业管理职责，具体有以下几个方面：
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。
2、负责全市交通运输行业管理，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。
3、拟订全市交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。
4、负责全市道路、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡设施的规划和管理工作。
5、负责（组织协调）交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。
6、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。
7、指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。
单位在职实有人数34人，其中：行政机关人员23人，工勤人员2人，财政补助人员9人。
（二）项目资金来源和使用情况。
根据鄂财建发[2016]256号文件，《省财政厅365体育网址提前下达2017年省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）的通知》154万元和鄂财建发[2018]59号文件，《省财政厅365体育网址下达2018年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》行业管理支出97万元，以此编制 “省下专项251万元”。实际到位资金251万元，实施完成202.27万元。
省拨资金转移支付专项资金251万元，主要用于1、用于弥补事业人员及其公用支出不足。确保局机关各项工作顺利开展，完成各项交通工作，依法履行交通行业监管职责。2、精准扶贫开发项目产业经费。3、交通精神文明创建、宣传及政务公开。4、行政执法考核及宣传。5、交通运输安全监管。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标
2018年完成全社会交通建设投资100 亿元。启动对接顺丰机场高速规划工作，力争开工建设、铁贺省道升级改造前期工作，开工建设武阳高速黄石段、河金省道。按照“四好”标准建设农村公路建设246 公里，完成153个省级贫困村扶贫产业路升级改造。编制完成旅游交通、县乡道网、港口总规、物流发展等专项规划。
1．完成全社会交通建设投资100 亿元。
2．加快推进棋盘洲港区一期、二期工程进度，实现棋盘洲港口吞吐能力达4000 万吨。协调建成多式联运工程并投入运营。
3．启动对接顺丰机场高速规划工作，力争开工建设、铁贺省道升级改造前期工作，开工建设武阳高速黄石段、河金省道，加快推进去棋盘洲、武穴至富池长江大桥、鄂咸高速、沿江大道阳新段和西塞段、陈贵至还地桥、港湖至保安、木港至洋港等交通项目建设，建成棋盘洲长江大桥连接线、新港铁路支线、黄阳一级公路、沿江大道新港段、铁山至武汉光谷一级公路、武九客运专线，建成一二级公路60 公里，大修公路50 公里以上。
4．按照“四好”标准建设农村公路建设246 公里，完成153个省级贫困村扶贫产业路升级改造。
5．编制完成旅游交通、县乡道网、港口总规、物流发展等专项规划。
6．实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度。
7．抓好国家物流标准化试点工作，推进棋盘洲物流园、罗桥物流园、花湖物流园、下陆公铁联运物流园、铁山秀峰物流园建设。
8．公路运输业总周转量增速8％，水上运输业总周转量增速6％。
9．加快推进武汉至阳新高速前期工作，力争年内开工建设。
10．做好棋盘洲长江公路大桥及连接线、武穴长江公路大桥等项目征迁协调服务工作，完成省厅下达的目标任务。
11．加强交通运输行业安全监管，内河适航水域船舶安全率达98%。
（二）绩效指标完成情况分析
①、产出指标完成情况分析
全年完成投资118.7亿元，同比增长11%。
黄石新港已经建成5000吨级（兼顾万吨级）泊位9个，初步形成集散货、件杂和集装箱业务功能于一体的现代化综合港口；新港二期工程6个泊位开工建设。铁水联运示范线黄蓉班线和国铁直达港区联运线路先后开通。
黄阳一级路、武阳一级路全线通车，综合客运枢纽站正式运营，棋盘洲大桥连接线基本建成，“两桥两路”等重点项目推进顺利，武阳高速公路获省级核准并举行开工仪式。建成一二级公路73.5公里。
阳新县超过100公里的示范线路陆续开工建设。全市新改建农村公路439公里，为目标任务的191%。我局结对村的25户贫困户如期实现脱贫摘帽。
全市水上船舶安全面始终保持在98%以上，水路交通、道路运输、权限范围内的交通建设工程及安保工程无重大以上责任事故。
②、效益指标完成情况分析。
大冶市被评为“四好农村路”省级示范县和全国示范县，黄石新港成为长江中上游首个公铁水无缝衔接多式联运示范港口。
全市新增3A级以上企业6家，总数达到20家；捷利、传化、新港等物流园开工建设。我市先后荣获“改革开放四十年物流发展引领城市”、“全国物流投资环境先进单位”。
直达上海高铁开通运行，新开通2条公交线，优化调整2条公交线；制定开发区新开7条公交专线方案。
全面开展“打非治违”、“平安交通百日行动”、“安全生产大约谈、大排查、大暗访、大警示”等专项整治活动，组织全局性督导检查33次，有效防范和遏制较大事故发生。 “扫黑除恶”工作强力推进，强化督导督查和对交通行业重点领域监管，不断挤压黑恶势力滋生的空间。
③满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：交通行业投诉率年度指标值0，全年完成值100%。
3、评价结论。
根据以上年度总体目标情况分析和绩效指标完成情况分析结果来看，2018年我局“省下专项”项目总体目标和绩效指标完成情况较好，均达到目标指标值和完成指标值，并严格按预算执行。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
2018年是改革开放继续深入之年，也是供给侧结构性改革的深化之年。全年完成固定资产投资118.7亿元，超额完成了全年的工作目标任务。但从资金使用及保障情况看，仍存在一些问题。
1、 基本支出保障不足。一是基本支出保障项目不全，三万活动、扶贫帮困、报刊征订、宣传报道等支出都未在基本支出预算中予以保障，导致单位类似硬性开支支出无门，挤占项目资金。二是基本支出保障标准过低。公用支出包干标准过低，除车辆、物业、水电及日常办公耗材等支出外，各单位正常党建、培训、印刷等日常经济活动无资金来源；工勤人员支出无保障。建议提高基本支出保障标准，测算各单位公用支出范围及水平，据实保障基本支出。
2、项目预算与支出不匹配。按照现行预算编制口径，除省委省政府、省财政厅及市委市政府、市财政厅文件明确的项目外，其他项目如各部门单位根据本单位全年工作计划安排的项目不作为立项依据，导致项目预算与工作实际脱节。以我局为例，2018年我局开展精准扶贫及党建工作、交通重点项目宣传、办公楼维修设计、交运系统培训等多个项目，开支约150万元，因不符合预算编制项目支出立项条件，无法作为项目支出申报，也未纳入基本支出保障范围。类似情况的存在，势必导致各单位预算申报时虚报项目预算，预算执行时项目预算与支出不匹配的现象。建议扩大基本支出保障范围 ，合理确定预算项目，据实保障项目支出预算。
综上所述，我局2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，确保各项工作顺利开展，圆满完成各项工作任务目标，为全市优质高效的完成了交通运输固定资产投资，公路新改建的任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献。
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：交通工程前期经费
项目单位：黄石市交通运输局
主管部门：湖北省交通运输厅
评价机构：黄石市交通运输局
2019年7月
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
2018年是实施“十三五”规划的攻坚之年，也是供给侧结构性改革的深化之年。我市有大批中央、部、省级交通在建工程，本着“报一批、建一批、备一批”的战略发展要求，“跑部进京”、“跑省进厅”已成为我局日常工作的又一个重点。只有大工程，才有大投入（补助），才能大发展。“先动手，后伸手”、“先筑巢，后引风”，项目启动不等不靠，用少量的前期费用投入，争取大量的重点工程落户黄石。现在，我局每年投入和垫付的项目前期工作经费有200多万元，先后将棋盘洲港区、武阳高速、捷利物流、棋盘洲大桥、传化物流园、阳新综合客运枢纽站等重大项目引进黄石，预计直接争取省部补助资金4亿元，还将增加我市交通运输固定资产投资110亿元。为此，市财政每年预算安排25万元专项资金用于交通工程前期经费投入。
（二）项目资金来源和使用、实施情况
经人大审批后根据黄交通文[2018]8号《365体育网址批复2018年单位预算的通知》通知，财政批复我局2018年项目支出“交通工程前期”专项资金25万元。实际支出24.43万元，其中：办公费1.63万元，差旅费0.94万元，委托业务费（规划编制）21.86万元。主要用于一是抢抓国家长江经济带、一带一路等政策机遇，争取项目进规划笼子；二是加大项目前期工作进度，尽快完成项目报批，列入年度计划；黄石铁山至武汉一级公路、G106黄石市铁山至大冶段改扩建工程、S314铁山至金牛改扩建工程等前期工作；三是用于十三五规划重点工程项目规划；启动《黄石市对接湖北国际物流核心枢纽综合交通规划》规划编制工作；完成《交通厕所专项规划》编制工作；四是用于跑交通部、国家发改委、省交通厅对接项目经费，保证了规划的立项。
我局重点工程规划工作严格按照招投标程序，国内公开招投标选择实力强的规划设计机构；对“十三五”重点工程项目规划，立项、申报、审批等环节进行层层签认程序，以合同为依据，保质保量完成。
二、项目绩效分析及评价结论
1、项目绩效目标
2、绩效指标完成情况分析
①、产出指标完成情况分析
数量指标：完成了《交通厕所专项规划》编制工作，2018年市目标任务为完成新改建交通厕所4座，我局实际完成新改建交通厕所14座，超额完成目标任务。
我局组织编制的《黄石市对接湖北国际物流核心枢纽综合交通规划》与省发改委组织编制的《湖北省国际物流核心枢纽综合交通规划》对接修编完成，我市对接航空枢纽的重大交通项目已基本纳入省级规划。
2018年，全市共完成交通固定资产投资 118.7亿元，为年度目标的 107.9%，完成一二级公路路基73.5公里、路面73.2公里；完成农村公路439公里。 “两桥两路”等重点项目推进顺利，武阳高速公路获省级核准并举行开工仪式；武阳高速、下陆至铁山公路、G106、S315、棋盘洲港区海洲大道等一批项目前期工作全面展开。
质量指标： 通过了县级、市级两级政府及部门验收。
时效指标：按时超额完成目标任务，保障了交通项目建设可持续发展。
②、效益指标完成情况分析
社会效益指标：贯彻落实了习近平总书记365体育网址“厕所革命”的重要指示精神和省、市政府 “厕所革命”的实施方案，满足了城市发展和交通运输发展需要，社会效益良好，湖北日报、黄石日报、东楚晚报均做出了正面报道。
为完善黄石路网、加快黄石长江经济带开发建设、实现鄂东特大城市战略具有重要意义。
③满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标：社会满意年度指标值98%，全年完成值98%。新建的国省干线交通厕所极大地方便了过往司机和附近村民，新改建的客运站厕所极大地改善了环境，受到群众好评。
3、评价结论。
根据以上年度总体目标情况分析和绩效指标完成情况分析结果来看，2018年我局交通“厕所革命”规划编制工作和实施工作，总体目标和绩效指标完成情况较好，均达到目标指标值和完成指标值，并严格按预算执行。
三、存在的问题和建议
1、项目预算与支出不匹配。按照现行预算编制口径，除省委省政府、省财政厅及市委市政府、市财政厅文件明确的项目外，其他项目如各部门单位根据本单位全年工作计划安排的项目不作为立项依据，导致项目预算与工作实际脱节。以我局为例，2018年我局开展四好农村路专项规划、普通公路安全隐患排查和安防设施专项调查、办公楼维修设计等多个项目，开支约120万元，因不符合预算编制项目支出立项条件，无法作为项目支出申报，也未纳入基本支出保障范围。类似情况的存在，势必导致各单位预算申报时虚报项目预算，预算执行时项目预算与支出不匹配的现象。建议扩大基本支出保障范围 ，合理确定预算项目，据实保障项目支出预算。
2、交通项目前期费用无保障。根据全市交通发展规划，十三五期间，我市交通项目总投资520亿元，交通项目前期工作量大、支出多。2018年预算安排我局交通项目前期资金25元，仅武阳高速前期专题咨询费用即已达到1363万元。建议设立交通项目前期周转资金项目，专项用于垫支交通项目前期费用支出，保障我市十三五交通项目的顺利实施。
综上所述，我局2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，确保各项工作顺利开展，圆满完成各项工作任务目标，为全市优质高效的完成了交通运输固定资产投资，公路新改建的任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献。
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：交通建设质量监督经费
项目单位：黄石市交通运输局
主管部门：湖北省交通运输厅
评价机构：黄石市交通运输局
2019年7月
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
黄石市交通运输局下辖黄石市交通基本建设质量监督处和黄石市交通重点工程建设办公室，现有编制9人(实有7人、重点办2人)，纳入部门预算管理，不独立核算。
黄石市交通基本建设质量监督处成立于1998年，系负责对公路水运建设工程进行质量监管，履行国务院建设工程质量管理条例，交通部《公路水运工程质量监督管理规定》，工程交(竣)工质量鉴定及试验检测、监理市场管理等政府监督职能的事业单位。黄石市交通重点工程建设办公室成立于1997年，系负责全市交通重点工程的对内对外协调、资金调度等工作的事业单位。一办一处成立之初经费来源是收取有关工程质量监督的事业性收费。2008年鄂交财[2008]824号《省财政厅省物价局转发财政部国家发改委365体育网址公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》中包含了要求从2008年12月31日停止征收的相关收费。
为了保证一办一处的工作开展，由自收自支改为全额保障基本支出，财政每年拨付20万元的年度项目支出，用于专项业务费、日常和专项检测等。
（二）项目资金来源和使用、实施情况。
2018年，交通建设质量监督经费到位资金20万元，实施完成20万元，主要用于交通重点工程实体质量抽查和交工质量核验检测。其中开展“455”工程实体质量抽查费用共计47670元、武阳公路三溪至兴国段交工核验费用共计26800元、化工码头交工核验费用共计54800元，大棋路路面改造（大修）工程交工核验费用70730元。
二、项目绩效分析及评价结论
1、项目绩效目标
开展重点工程质量监督检查，特别是市委市政府确定的交通重点建设工程质量监督，如黄阳路、沿江大道等，开展跟踪监督，确保工程项目建设质量。保证公路、水运项目工程质量，对工程交工、竣工项目进行行业工程质量检查，开展业务培训提高行业监督管理水平，规范工程质量监理、试验检测市场管理。
2、绩效指标完成情况分析
①、产出指标完成情况分析
2018年，交通重点工程检测监督覆盖“455”安防工程项目12个，总里程119.668公里，一级公路核验项目2个，总里程29.6公里，水运工程核验项目1个，为交通厅作出重大决策提供有利依据。实现公路水运工程监督覆盖率达100%。单位、分部、分项工程合格率100%。
2018年我局共组织公路水运工程重点质量安全专项督查25次，质量巡视28次，综合督查1次，“455”专项实体质量抽查1次，约谈建设项目相关责任人5次，下达通报4份，公路工程实体抽查3575点（组），水运工程实体抽查110点（组），公路工程实体质量抽查合格率为96.4%，水运工程实体质量抽查合格率为96.4%。
②、效益指标完成情况分析
环境指标：工程项目顺利进行，质量达标年度指标值100%，全年完成值100%。公路水运工程监督覆盖率年度指标值100%，全年完成值100%。
③满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：工程项目投诉率年度指标值0%，全年达到目标值。
2、评价结论。
根据以上年度总体目标情况分析和绩效指标完成情况分析结果来看，2018年我局交通建设质量监督经费总体目标和绩效指标完成情况较好，均达到目标指标值和完成指标值，并严格按预算执行。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
我局检测工作严格按照招投标程序，国内公开招投标选择实力强的专业检测机构；在费用支出的控制上，每年初对各工程项目制定年度检测计划，建立了监督工程师、监督小组、分管领导审核的层层签认程序；在对检测机构的监督管理上，以合同为依据，以信用评价、随机抽查等为手段，坚持检测数据第一时间上传至信息平台，实现了“双随机，一公开”制度，加大了检测机构的约束，检测工作质量得到了保障。同时，我局对检测数据进行汇总分析，并及时传递反馈建设业主，为我局及建设业主掌握工程质量情况提供了第一手资料，以及时控制建设项目施工过程中的原材料和实体工程质量,为我市交通工程质量的提高发挥了积极作用。
（二）存在的问题和建议
目前，因质监处工作性质是主要是在工地上进行检测、监督、验收等，而根据2017年12月，交通运输部新颁布了《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号），明确要求交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位递交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见（第二十五条）；不具备相应检测能力的，可以委托具有相应能力等级的第三方试验检测机构负责相应检测工作（第二十七条）；质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障（第二十一条）。自此导致目前质量监督工作经费严重不足，无法满足日常工作需要，造成往往今年的检测工作要来年才有经费支付的捉襟见肘现象。因此我们正在积极上报财政，申请增拨经费，提高预算执行进度和效率。
综上所述，我局2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，确保各项工作顺利开展，圆满完成各项工作任务目标，为全市优质高效的完成了交通运输固定资产投资，公路新改建的任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献。
