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部门决算信息公开的说明
一、部门概况
（一）主要职责
黄石市公路管理局主要职责为负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补（偿）费征收管理等。
（二）单位基本信息（机构设置等）
黄石市公路管理局是1983年正式成立，人员编制核定数为209名，其中：局机关人员编制核定数为50人，2017年年底在职人数40人，是市交通运输局直管的二级单位。单位性质为财政补助事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站、黄石市颐阳监理有限公司、黄石市晨光公司、道路油供应站。我局机构设置按职能划分政工科、财务审计科、办公室、路政科、科技信息科、计划科、养护机务科、工程建设科、监察科9个科室。
（一）预算执行情况分析
1、收支预算与上年数对比
2017年收入预算总计1,426.55万元，全部为财政经费拨款。支出预算总计1,426.55万元，其中：基本支出615.77万元，常年性项目支出810.78万元。
2016年收入预算总计1,055.22万元，其中：财政经费拨款945.22万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款110万元。支出预算总计1,055.22万元，其中：基本支出919.22万元，项目支出136万元。
2017年收支预算比2016年增加371.33万元，增长35.19%，主要原因是根据鄂财建发【2016】71号文件，将小修保养、公路养护管理、农村公路养护经费等常年性项目纳入了当地财政2017年部门预算。
2、收支与上年决算数对比
2017年收入合计9,854.28万元，其中：财政拨款收入9,643.83万元（一般公共预算财政拨款6,794.83万元、政府性基金预算财政拨款2,849.00万元），上级补助收入175万元，其他收入35.45万元。2016年收入合计9,188.42万元，其中：财政拨款收入3,936.79万元（一般公共预算财政拨款），上级补助收入35万元，其他收入5,216.63万元。2017年比2016年增加665.86万元，增长7.25%，主要原因是省级转移支付资金增加。
2017年支出合计6,913.34万元，其中：基本支出754.64万元，项目支出6,158.70万元。2016年支出合计11,968.73万元，其中：基本支出864.23万元，项目支出11,104.5万元。2017年比2016年减少5,055.39万元，降低42.24%，主要原因是根据专项资金管理办法，实行专款专用，对项目资金实行进度拨款。
3、财政拨款支出与年初预算数对比
2017年财政拨款支出6,849.15万元，年初财政拨款支出预算总计1,426.55万元，增加5,422.60万元，增长79.17%，主要原因：一是由于我单位纳入部门预算的基本支出和项目支出只包括省局转移支付到当地财政预算管理的基数；二是我单位专项资金都是在年中以省级转移支付鄂财建发文件形式下拨当地财政。
1、“三公”经费与上年数对比
2017年“三公”经费支出16.43万元，2016年“三公”经费支出14.50万元。2017年比2016年增加1.93万元，增长13.34%。
2017年“三公”经费预算21万元，2016年“三公”经费预算28万元。2017年比2016年减少7万元，降低25%。
⑴公务用车购置及运行维护费：2017年我单位无公务用车购置费。2017年公务用车运行维护费14.91万元，2016年公务用车运行维护费13.53万元。2017年比2016年增加1.37万元，增长10.13%。主要原因：车辆年限过长、老化、耗损大，加上经常上路检查路况和跟踪督查建养项目的实施情况，导致维修费、燃油费增加。
⑵公务接待费：2017年公务接待费1.52万元，2016年公务接待费0.96万元。2017年比2016年增加0.56万元，增长58.52%。主要原因：公务接待费本着厉行节约的原则，严格按照预算执行支出。
⑶因公出国（境）费：无。
2、“三公”经费支出与预算数对比
2017年“三公”经费预算21万元，实际支出16.43万元，减少4.57万元，减少22%。
⑴2017年公务用车运行维护费预算16万元，实际支出14.91万元，减少1.09万元，降低6%。主要原因：一是执行部门预算，严格控制支出；二是有的车辆已到报废，无法使用。
⑵2017年公务接待费预算5万元，实际支出1.52万元，减少3.48万元，降低69%。主要原因：本着厉行节约的原则，严格按照预算执行支出。
⑶因公出国（境）费：无。
2017年我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量12辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车8辆；国内公务接待的批次18个，国内公务接待人次170人，无外事接待。
（三）365体育网址机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出84.79万元，其中：办公费2.96万元，印刷费0.29万元，水费2.86万元，电费6.10万元，邮电费1.5万元，物业管理费3.26万元，差旅费16.62万元，维修（护）费0.12万元，会议费0.62万元，培训费4.56万元，会务接待费1.43万元，劳务费0.56万元，委托业务费1.8万元，工会经费6.14万元，福利费11.31万元，公务用车运行维护费9.72万元，办公设备购置2.29万元，专用设备购置2.88万元，其他商品和服务支出9.78万元。
2016年机关运行经费支出147.09万元。2017年比2016年减少62.3万元，降低42.35%。主要原因：一是严格按照部门预算执行支出，有预算才开支，无预算不开支。二是根据资金来源，2017年在常年性项目的公路养护管理经费中安排了支出。
（四）365体育网址政府采购支出说明
2017年度政府采购支出总额1,123.22万元，其中：政府采购货物支出771.41万元、政府采购工程支出117万元，政府采购服务支出234.81万元。授予中小微企业合同金额1,123.22万元，占政府采购支出的100%。
（五）365体育网址国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，我局共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车8辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。较上年度无变化。
（六）365体育网址2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位成立了工作领导小组和专班，对2017年度公路养护类项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金810.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据黄财绩发[2016]401号《365体育网址对2017年市级重点预算项目绩效目标评审结果反馈的通知》，黄石市财政局对我局2017年的省下公路小修保养经费1267万元（局机关810.78万元、养护中心300.27万元、路政大队38.10万元、铁山治超站47.83万元、西塞治超站70.02万元）评定为：“立项依据充分，绩效目标明确清晰，省下转移支付，综合评定为“优”。
2、部门决算中项目绩效自评结果
2017年度公路养护类项目全年预算数为810.78万元，执行数为789.33万元，完成预算的97.35%。
主要产出和效果：一是国省干线总体路面使用性能指数PQI年度指标值72，全年完成值89.7。干线公路日常养护覆盖率年度指标值100%，全年完成值100%。路面使用性能指数PQI大于路段的比重年度指标值72%，全年完成值95.4%。安全监管覆盖率年度指标值100%，全年完成值100%。重大安全隐患整改“五落实”率年度指标值100%，全年完成值100%。文明创建活动行业覆盖率95%，全年完成值100%。国省干线超限率年度指标值4%，全年完成值3%。二是公路干线通行环境通畅整洁率年度指标值90%，全年完成值96%。公路通行环境整治率年度指标值92%，全年完成值96%。三是公路干线通行环境群众满意度年度指标值82，全年完成值98。公众投诉案件回复率年度指标值100%，全年完成值100%。
发现的问题及原因：一是指标额度是按上年的额度来编制当年的部门预算数，数据和项目上无法确定。二是当年指标文件下达较晚，预算额度由财政先垫支，在编制预算中项目类无法确定，导致实施过程中不能对应。三是预算中资金弥补基本支出缺口，导致项目经费占用。
下一步改进措施：一是采用科学的管理方法和先进技术手段，开展养护站点、渡口、交通量调查站点、标志标牌等建设加强团结养建业务结合检查，实现公路行业积极稳健发展。二是全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持杜绝重大安全责任事故发生，有效遏制较大安全事故，大幅减少一般安全事故，确保全省公路形势的持续稳定。三是开展科技创新、文明创建活动，优化干部队伍知识结构，提高综合服务保障水平。四是加强国省干线公路基础养护工作，国省干线公路路面使用性能PQI不低于上年水平。
三、名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算安排公务用车运行维护费16万元。
⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年预算安排公务接待费5万元。
2、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黄石市公路管理局
2018年9月27日
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